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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 1.691.500
Nro. Solicitud de Transferencia
218704
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.679

Retención DNCP
₲ 6.151
Retención IVA
₲ 46.132
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214420
Monto Contrato
₲ 4.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.249.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.249.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408175
Nombre de la Licitación
CD Nº 21/22 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4