Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 2.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.355
Retención DNCP
₲ 7.731
Retención IVA
₲ 57.982
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211861
Monto Contrato
₲ 39.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.412.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.412.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404181
Nombre de la Licitación
CD Nº 14 "Adquisición de repuestos informáticos - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4