Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003035
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.724
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 253.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211861
Monto Contrato
₲ 39.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.412.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.412.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404181
Nombre de la Licitación
CD Nº 14 "Adquisición de repuestos informáticos - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4