Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003063
Monto de la Factura
₲ 10.434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81579
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.818.868
Retención DNCP
₲ 36.804
Retención IVA
₲ 284.564
Retención Renta
₲ 284.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211861
Monto Contrato
₲ 39.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.412.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.412.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404181
Nombre de la Licitación
CD Nº 14 "Adquisición de repuestos informáticos - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4