Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 2.626.022
Nro. Solicitud de Transferencia
57232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.471.205
Retención DNCP
₲ 9.263
Retención IVA
₲ 71.619
Retención Renta
₲ 71.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217015
Monto Contrato
₲ 49.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.755.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.755.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408191
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/22 "Adquisición de Materiales Eléctricos - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4