Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 3.154.780
Nro. Solicitud de Transferencia
71796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.968.792
Retención DNCP
₲ 11.128
Retención IVA
₲ 86.039
Retención Renta
₲ 86.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217015
Monto Contrato
₲ 49.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.755.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.755.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408191
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/22 "Adquisición de Materiales Eléctricos - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4