Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006733
Monto de la Factura
₲ 59.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140246
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.260.402
Retención DNCP
₲ 263.598
Retención IVA
₲ 1.630.500
Retención Renta
₲ 1.630.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218399
Monto Contrato
₲ 59.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.260.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.260.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos