Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2055134
Monto de la Factura
₲ 4.979.458
Nro. Solicitud de Transferencia
52466
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.685.898
Retención DNCP
₲ 17.564
Retención IVA
₲ 135.803
Retención Renta
₲ 135.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211351
Monto Contrato
₲ 21.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.179.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.179.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3