Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2099728
Monto de la Factura
₲ 6.156.419
Nro. Solicitud de Transferencia
82318
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.793.472
Retención DNCP
₲ 21.715
Retención IVA
₲ 167.902
Retención Renta
₲ 167.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211351
Monto Contrato
₲ 21.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.179.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.179.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3