Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 29.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.847.417
Retención DNCP
₲ 104.379
Retención IVA
₲ 807.055
Retención Renta
₲ 807.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
91/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216996
Monto Contrato
₲ 64.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.972.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.972.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5