Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.124.800
Retención DNCP
₲ 124.160
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
91/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216996
Monto Contrato
₲ 64.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.972.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.972.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5