Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068451
Monto de la Factura
₲ 8.526.647
Nro. Solicitud de Transferencia
145507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.023.962
Retención DNCP
₲ 30.076
Retención IVA
₲ 232.546
Retención Renta
₲ 232.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217672
Monto Contrato
₲ 8.526.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.023.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.023.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÀNER
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6