Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000365
Monto de la Factura
₲ 18.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.782.935
Retención DNCP
₲ 66.655
Retención IVA
₲ 515.373
Retención Renta
₲ 515.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222933
Monto Contrato
₲ 27.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.158.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.158.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418655
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1