Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004828
Monto de la Factura
₲ 23.411.060
Nro. Solicitud de Transferencia
120412
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.030.873
Retención DNCP
₲ 82.577
Retención IVA
₲ 638.483
Retención Renta
₲ 638.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215833
Monto Contrato
₲ 23.411.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.030.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.030.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS NO METALICOS Y ELECTRICOS PARA LA GIRADURIA DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2