Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007872
Monto de la Factura
₲ 34.171.658
Nro. Solicitud de Transferencia
118056
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.157.083
Retención DNCP
₲ 120.533
Retención IVA
₲ 931.954
Retención Renta
₲ 931.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214105
Monto Contrato
₲ 116.784.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.559.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.559.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408178
Nombre de la Licitación
CD Nº 22/22 ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4