Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 24.316.036
Nro. Solicitud de Transferencia
123643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.882.495
Retención DNCP
₲ 85.769
Retención IVA
₲ 663.165
Retención Renta
₲ 663.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215832
Monto Contrato
₲ 24.316.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.882.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.882.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS NO METALICOS Y ELECTRICOS PARA LA GIRADURIA DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2