Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 130.155.320
Nro. Solicitud de Transferencia
210745
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.482.071
Retención DNCP
₲ 459.093
Retención IVA
₲ 3.549.691
Retención Renta
₲ 3.549.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222697
Monto Contrato
₲ 130.155.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.482.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.482.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Circuito Cerrado y Monitoreo (CCTV)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2