Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 26.331.342
Nro. Solicitud de Transferencia
104331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.778.988
Retención DNCP
₲ 92.878
Retención IVA
₲ 718.128
Retención Renta
₲ 718.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
35/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211906
Monto Contrato
₲ 26.370.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.778.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.778.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5