Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025138
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217332
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.094
Retención DNCP
₲ 16.508
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 127.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-224348
Monto Contrato
₲ 8.450.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.404.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.404.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420656
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6