Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004549
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.980
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220803
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TV LED SMART
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6