Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008718
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.455
Retención DNCP
₲ 4.291
Retención IVA
₲ 32.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211662
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.933.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.933.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404143
Nombre de la Licitación
CD N° 02/22 - Adquisición de Servicios de Publicidad en periódico - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4