Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003303
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206802
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.644
Retención DNCP
₲ 4.868
Retención IVA
₲ 37.636
Retención Renta
₲ 37.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222549
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.454.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.454.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419848
Nombre de la Licitación
CD Nº 43/22 "Servicio de mantenimiento de lavarropa y secarropa"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4