Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.350
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217027
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.949.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.949.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415508
Nombre de la Licitación
CD Nº 38 "Adquisición de Servicio Ceremonial - Ad Referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4