Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070428
Monto de la Factura
₲ 8.617.230
Nro. Solicitud de Transferencia
184974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.109.207
Retención DNCP
₲ 30.395
Retención IVA
₲ 235.015
Retención Renta
₲ 235.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220324
Monto Contrato
₲ 8.617.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.109.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.109.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para impresoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2