Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 2.526.111
Nro. Solicitud de Transferencia
171000
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.466.462
Retención DNCP
₲ 9.467
Retención IVA
₲ 47.816
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216977
Monto Contrato
₲ 30.064.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.718.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.718.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391960
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Despacho Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4