Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 1.877.440
Nro. Solicitud de Transferencia
104134
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.817.704
Retención DNCP
₲ 6.827
Retención IVA
₲ 51.203
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216977
Monto Contrato
₲ 30.064.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.718.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.718.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391960
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Despacho Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4