Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002925
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83421
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.914
Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 128.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212406
Monto Contrato
₲ 24.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.243.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.243.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4