Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002944
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.375.305
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212406
Monto Contrato
₲ 24.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.243.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.243.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4