Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003205
Monto de la Factura
₲ 17.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.840.009
Retención DNCP
₲ 63.121
Retención IVA
₲ 488.045
Retención Renta
₲ 488.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219988
Monto Contrato
₲ 29.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.530.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.530.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415504
Nombre de la Licitación
CD 37 - Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos - Ad Referéndum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4