Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002400
Monto de la Factura
₲ 149.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.138.938
Retención DNCP
₲ 529.024
Retención IVA
₲ 4.090.391
Retención Renta
₲ 4.090.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211185
Monto Contrato
₲ 149.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.138.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.138.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PILAS PARA EQUIPOS ESPECIALES DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1