Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000486
Monto de la Factura
₲ 4.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.645.001
Retención DNCP
₲ 17.411
Retención IVA
₲ 134.618
Retención Renta
₲ 134.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211194
Monto Contrato
₲ 21.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.439.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.439.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404789
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/22 "Contratación de servicio de TV Cable - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4