Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092680
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205823
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.365
Retención DNCP
₲ 2.472
Retención IVA
₲ 18.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223681
Monto Contrato
₲ 4.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.664.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.664.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2