Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 30.073.333
Nro. Solicitud de Transferencia
58725
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.073.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Meribel Espinola Maciel
RUC
3576506-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-22202
Monto Contrato
₲ 60.146.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.599.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.599.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205152
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS EN LA DIRECCION DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas