Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018429
Monto de la Factura
₲ 80.953.961
Nro. Solicitud de Transferencia
55216
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.953.961
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-44370
Monto Contrato
₲ 106.943.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.894.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.894.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PC, NOTEBOOK, IMPRESORAS LASER COLOR Y SCANER PARA LA UNE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc