Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013701
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55433
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-26875
Monto Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UEP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas