Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001711
Monto de la Factura
₲ 49.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.157.300
Retención DNCP
₲ 172.887
Retención IVA
₲ 1.350.682
Retención Renta
₲ 1.800.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-240272
Monto Contrato
₲ 49.635.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.157.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.157.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424544
Nombre de la Licitación
Servicio de recarga de extintores
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional