Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 55.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100765
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.577.129
Retención DNCP
₲ 197.247
Retención IVA
₲ 1.509.545
Retención Renta
₲ 1.006.364
Multa
₲ 59.715
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120022
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.991.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.991.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298133
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS POR CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional