Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 2.774.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.404
Retención DNCP
₲ 9.887
Retención IVA
₲ 75.665
Retención Renta
₲ 50.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129958
Monto Contrato
₲ 2.774.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.638.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.638.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307296
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu