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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000267
Monto de la Factura
₲ 8.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.254.523

Retención DNCP
₲ 30.932
Retención IVA
₲ 236.727
Retención Renta
₲ 157.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123473
Monto Contrato
₲ 34.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.769.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.769.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)