Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
391
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-132413
Monto Contrato
₲ 128.585.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.776.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.776.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318621
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)