Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Monto de la Factura
₲ 5.675.530
Nro. Solicitud de Transferencia
125752
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.397.326
Retención DNCP
₲ 20.226
Retención IVA
₲ 154.787
Retención Renta
₲ 103.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
391
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-132413
Monto Contrato
₲ 128.585.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.776.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.776.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318621
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)