Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010031
Monto de la Factura
₲ 1.903.327
Nro. Solicitud de Transferencia
182907
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.613
Retención DNCP
₲ 6.714
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129964
Monto Contrato
₲ 92.073.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.346.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.346.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma