Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006306
Monto de la Factura
₲ 2.735.242
Nro. Solicitud de Transferencia
48906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.166
Retención DNCP
₲ 9.747
Retención IVA
₲ 74.597
Retención Renta
₲ 49.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129964
Monto Contrato
₲ 92.073.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.346.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.346.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma