Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010132
Monto de la Factura
₲ 2.610.420
Nro. Solicitud de Transferencia
39832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.826
Retención DNCP
₲ 9.208
Retención IVA
₲ 71.193
Retención Renta
₲ 71.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129964
Monto Contrato
₲ 92.073.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.346.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.346.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma