Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008842
Monto de la Factura
₲ 3.329.745
Nro. Solicitud de Transferencia
3289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.136.378
Retención DNCP
₲ 11.745
Retención IVA
₲ 90.811
Retención Renta
₲ 90.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129964
Monto Contrato
₲ 92.073.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.346.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.346.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma