Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003354
Monto de la Factura
₲ 5.090.940
Nro. Solicitud de Transferencia
137451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.841.391
Retención DNCP
₲ 18.142
Retención IVA
₲ 138.844
Retención Renta
₲ 92.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-122304
Monto Contrato
₲ 5.090.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.841.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3