Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
280/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128557
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.789.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.789.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302107
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL INEPEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)