Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019189
Monto de la Factura
₲ 7.248.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.893.381
Retención DNCP
₲ 25.832
Retención IVA
₲ 197.692
Retención Renta
₲ 131.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-132177
Monto Contrato
₲ 7.248.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.893.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.893.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3