Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005007
Monto de la Factura
₲ 2.519.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.395.523
Retención DNCP
₲ 8.977
Retención IVA
₲ 68.700
Retención Renta
₲ 45.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
332/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-130707
Monto Contrato
₲ 12.922.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.164.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.164.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)