Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005753
Monto de la Factura
₲ 3.443.960
Nro. Solicitud de Transferencia
88809
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.275.144
Retención DNCP
₲ 12.273
Retención IVA
₲ 93.926
Retención Renta
₲ 62.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
332/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-130707
Monto Contrato
₲ 12.922.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.164.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.164.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)